⭐ สรุป Oppday SIS Q3/2021: รายได้ และกำไร New High ส่วนธุรกิจ cloud เติบโตต่อเนื่อง
⭐
Published: 21 Dec 21
วันนี้ขอมาสรุป Oppday หุ้น SIS นะครับ โดยตัวนี้แอดเห็นมาตั้งแต่ 6 บาทกว่าละครับ ตอนนั้นดู P/E ต่ำมาก แถมหลังจากนั้นไม่นานได้ประโยชน์จากโครงการเราชนะ ซึ่งพ่อค้า แม่ค้าแห่กันไปซื้อ Smartphone ทำให้รายได้และกำไรโตไปอีก และอีกเช่นเคยแอดไม่มีหุ้นครับ 😂
1️⃣ ลักษณะธุรกิจ
- เป็นตัวแทนค้าส่ง สินค้า IT โดยมีลูกค้ากว่า 8,000 ราย ทั้งราชการ เอกชน โดยเน้นขายสินค้ากลุ่มl;
> Commercial: เน้นใช้ในองค์กร เช่น Server, Desktop PC, Notebook, Networking, Printer/Scanner, UPS
> Consumer: เน้นบุคคลทั้่วไป เช่น Desktop PC, Printer, Monitor, Networking, IoT
> Value Added: สินค้าเกี่ยวกับ Data Center เช่น Private Could, Cyber Security, Backup Solution, Networking
> Phone: Samsung, Wiko, Xiaomi
> Other: CCTV, Smart Home, Sis Could, อุปรณ์ e-meeting, subscription software
2️⃣ ภาพรวมและผลการดำเนินงาน 3Q21
✔ มีลูกค้าเกิน 8,347 ราย
✔ สินค้า Comercial และ Consumer รายได้ทรงๆค่อนข้าง Flat
✔ สินค้า Phone กลับมาเติบโตอีกครั้งหลักๆมาจาก Xiaomi
✔ สินค้า Value Added และ Other เติบโตต่อเนื่อง ในฝั่ง Other บ.จะหาสินค้าใหม่ๆมาเพื่อสร้างยอดขายให้มากขึ้น
✔ คาดว่าปัญหา Semiconductor Shortage จะดีขึ้นใน 2Q22
✔ ไม่เน้นเรื่องการทำ Promotion เพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงของขาด
✔ Supplier จากจีนตอนนี้ยังไม่ให้ Credit แต่อนาคตคาดว่าน่าจะเริ่มให้
✔ 3Q21 เงินสดติดลบเพราะเพิ่ม Stock และ Supplier จัีนไม่ให้ Credit
✔ รายได้ Cloud ทำสัญญา 3 ปี รับรู้รายได้รายเดือน
✔ เป็นตัวแทนจำหน่าย aws cloud โดยเบื้องต้น aws ให้ SIS เป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวก่อน ถ้า SIS ทำได้ไม่ดีทาง aws จะ award เพิ่ม
▬ Revenue Contribution by Product (รายได้ ลบ. / GPM) 3Q21▬
Total: 8,458 / 5.6%
- Consumer: 3,021 / 3.8%
- Phone: 2,325 / 2.5%
- Commercial: 1,720 / 6.7%
- Value Added: 913 / 10.8%
- Others: 479 / 16.9%
▬ Finance 3Q21 ลบ. (%) ▬
- Revenue: 8,498 (+28% yoy)
- GP: 510 (+16% yoy)
- Net Profit: 215 (+40% yoy)
- GPM: 6% (-0.6%)
- NPM: 2.5%%
3️⃣ แผนงานในอนาคตและการเติบโต
▬ แผนและแนวโน้ม 4Q21 ▬
- เน้นธุรกิจ Cloud
▬ แผนและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ▬
- ตั้งเป้าสินค้า Security และ Cloud เป็นสินค้าที่คาดว่าจะเติบโตสูง
4️⃣ ข้อมูลอื่นๆใน Q&A Section
- aws cloud: กำไรจาก aws ไม่เยอะ แต่สามารถพ่วงขายอย่างอื่นไปด้วยได้
- แผนการลงทุน: มีแผนลงทุน cloud 100 - 150 ลบ. ในปีหน้า
- ตลาดเกมส์: ยังไม่มีแผน Focus ตลาด Gaming
- เป้าการเติบโต: ไม่ได้เน้นการตั้งเป้าการเติบโต แต่เน้นการบริการลูกค้าและเชื่อว่าผลประกอบการจะตามมาเอง
- Metaverse: กำลังติดตามอยู่
- กังวลเรื่องคน เนื่องจากหาคนไม่ทัน
💡 Key Takeaways 💡
- สินค้า Value Added บริษัทต้องใช้คนในการให้บริการ ให้คำแนะนำกับลูกค้า และเมื่อติดตั้งไปแล้วก็จะมีรายได้อย่างอื่นๆตามมา เช่น Security
- แนะนำให้สังเกตุเรื่องลูกหนี้การค้า ว่าค้างกี่เดือน แล้วที่ค้างเนื่องจากเป็นราชการไหม?
- ธุรกิจ cloud มี margin ดีถ้าโตเรื่อยๆก็ดึง margin ได้
- บริษัทต้องหมุนเงินเก่งหน่อย เพราะค้าส่งลูกค้าส่วนมากจะขอ Credit กัน แต่บริษัทซื้อจาก Supplier ไม่ให้ Credit เลยต้องกู้สั้นมาหมุนเวียนธุรกิจ ถ้าอนาคตขอ Credit จาก Suppier จีนได้ ต้นทุนทางการเงินน่าจะลดลง ทำให้ NPM ดูดีขึ้นนิดนึง
ใครมีความคิดเห็นใดๆสามารถ commnet ได้นะครับ
ขอให้สนุกกับการลงทุนครับ 😄
สามารถฟัง Oppday ตัวเต็มได้ที่ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hVjEu5O4OBs
โฆษณา
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- © 2024 Blockdit
